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🧾 Nota de crédito manual

Esta sección permite generar notas de crédito manuales,
es decir, comprobantes que se emiten de forma independiente a una reserva o factura automática.

Su objetivo es corregir, ajustar o anular operaciones que no se originaron directamente en el flujo de facturación del sistema.

🧭 Acceso​

Desde la barra lateral:
Administración → Facturación → Nota de crédito manual

📋 Funcionalidad​

El sistema permite crear una nueva nota de crédito cargando los datos de forma manual:

  • Cliente / razón social
  • Tipo de comprobante asociado (si aplica)
  • Motivo de la nota de crédito
  • Importe total y moneda
  • Detalle o concepto del ajuste
  • Fecha de emisión

💡 Estas notas se utilizan para regularizar operaciones no vinculadas a un file o reserva específica.

⚙️ Campos principales​

  • Número de comprobante (NC)
  • Fecha de emisión
  • Cliente
  • CUIT
  • Importe total / Moneda
  • Motivo / Concepto
  • Estado (pendiente / emitida)

🧩 Ejemplo de uso​

  • Devolución de cobros duplicados
  • Anulación de facturas manuales
  • Ajustes por diferencias de precio o descuentos

⚙️ Acciones disponibles​

  • Crear nota de crédito
  • Editar o eliminar borradores
  • Emitir comprobante AFIP
  • Descargar o enviar por mail

📤 Exportar​

Podés generar reportes de notas de crédito emitidas en formato PDF o Excel
para control interno o conciliación contable.