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🏦 Datos bancarios de proveedores

Esta sección permite registrar y administrar las cuentas bancarias de los proveedores que reciben pagos desde el sistema.
Cada proveedor puede tener una o más cuentas asociadas, en diferentes monedas o bancos.

🧭 Acceso​

Desde la barra lateral:
Administración → Cuentas a Pagar → Datos bancarios de proveedores

➕ Alta de datos bancarios​

  1. Hacer clic en Agregar cuenta bancaria.
  2. Completar los campos requeridos:
    • Proveedor
    • Banco
    • Tipo de cuenta (corriente / ahorro)
    • Moneda
    • Número de cuenta / CBU / Alias
    • Sucursal
    • Titular de la cuenta
  3. Presionar Crear para guardar.

📋 Listado de cuentas registradas​

En la tabla principal se muestran todas las cuentas bancarias asociadas a los proveedores, con las siguientes columnas:

  • Proveedor
  • Banco
  • Tipo de cuenta
  • Moneda
  • Estado (habilitada / inhabilitada)

Desde la columna Acciones, se puede ver, editar o eliminar una cuenta (según permisos).

💡 Notas​

  • Solo las cuentas habilitadas estarán disponibles al generar una Orden de Pago.
  • Si el proveedor cambia de banco, se recomienda crear un nuevo registro en lugar de editar uno existente.