🧾 Órdenes de Servicio
En esta sección se registran las órdenes de servicio (OS) vinculadas a pagos de proveedores o prestadores.
Cada orden permite controlar los documentos, importes y estados de pago asociados a las operaciones.
Acceso
Desde la barra lateral:
Administración → Cuentas a Pagar → Órdenes de Servicio
Crear una nueva Orden de Servicio
- Hacer clic en Agregar Orden de Servicio.
- Completar los siguientes campos:
- Proveedor / Prestador
- Moneda
- Importe total
- Fecha de emisión
- Medio de pago
- Imputación contable
- Observaciones (si aplica)
- Asociar los documentos correspondientes (facturas, vouchers, etc.).
- Presionar Crear para guardar.
Administración
El listado principal muestra todas las órdenes de servicio creadas, con las siguientes columnas:
- Número de OS
- Proveedor
- Fecha
- Importe total
- Estado (pendiente / aprobada / pagada)
Desde la columna Acciones se puede:
- 🔍 Ver detalle
- ✏️ Editar (si aún no está aprobada)
- 🖨️ Imprimir / Exportar a PDF
- ❌ Eliminar (si no tiene documentos asociados)
Control de pagos
Cada OS puede estar vinculada a una o varias órdenes de pago, permitiendo rastrear el proceso completo desde su emisión hasta su cancelación.
El sistema muestra automáticamente el saldo pendiente por proveedor.