💵 Reintegro
Esta sección permite registrar reintegros de dinero generados dentro del sistema, ya sea hacia clientes o proveedores.
Su función principal es reflejar devoluciones o ajustes que impactan en cajas o cuentas bancarias.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral: Tesorería → Reporte → Reintegro
➕ Alta de reintegro
Para crear un nuevo reintegro:
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Hacer clic en Agregar Reintegro.
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Completar los siguientes campos:
- Tipo de reintegro: cliente o proveedor
- Moneda
- Importe
- Motivo o descripción
- Medio de pago
- Caja o cuenta bancaria asociada
- Imputación contable
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Presionar Crear para guardar el registro.
📋 Listado de reintegros
En el listado principal se muestran los reintegros registrados, con las siguientes columnas:
- Número
- Fecha
- Tipo
- Cliente / Proveedor
- Importe
- Moneda
- Usuario
- Estado
Desde la columna Acciones, se pueden visualizar, editar o eliminar registros (según permisos).
📤 Exportación
Los datos pueden exportarse a Excel o PDF, filtrando por fecha, tipo o estado del reintegro.